浦江县人民政府浦阳街道办事处单位2016年度部门决算 

  

一、浦江县人民政府浦阳街道办事处单位概况 

（一）主要职能 

 1、贯彻落实党的方针政策和国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。 

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。 

3、指导农村经济发展，推进农村经济经结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。 

4、负责抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育、食品药品安全、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。 

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）委会员会工作，维护群众合法权益。 

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。 

7、完成县委、县政府和上级交办的其它工作。 

（二）部门决算单位构成 

浦阳街道2013年度部门决算仅包含本级决算，属行政单位。 

二、浦江县人民政府浦阳街道办事处单位2016年部门决算公开表 

详见附表。 

三、浦江县人民政府浦阳街道办事处单位2016年度部门决算情况说明 

（一）收入决算总体情况 

 浦江县人民政府浦阳街道办事处单位2016年度收入决算12,784.78万元，其中：本年收入10,381.16万元，占总收入81.2%，包括财政拨款收入3,477.83万元（其中，一般公共预算3,414.63万元，政府性基金预算63.2万元），占总收入27.2%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入6,903.33万元，占总收入 54%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入2,403.62万元，占总收入18.8 %。 

（二）支出决算总体情况 

 浦江县人民政府浦阳街道办事处单位2016年度支出决算10,221.77万元。 

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出896.39 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出41.76 万元、社会保障和就业支出427.98 万元、医疗卫生与计划生育支出183.4 万元、节能环保支出90.44万元、城乡社区支出6,183.36 万元、农林水支出2,075.73 万元、交通运输支出209.15 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出8.05 万元、住房保障支出100.52 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出5 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

2.按支出用途分类，包括人员支出1,773.17 万元，日常公用支出230.86 万元，项目支出8,217.73 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,979.56万元，政府性基金预算支出152.23万元，其他各类支出7,089.97万元。 

（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算当年拨款结构情况 

 一般公共服务（类）支出702.89万元，占23.59%；文化体育与传媒支出41.76万元，占1.4%；社会福利与就业支出427.98万元，占14.36%；医疗卫生与计划生育支出183.4万元，占6.16%；环保节能支万元；农林水支出1320.54万元，占44.32%；交通运输支出201.86万元，占6.77%；住房保障支出100.52万元，占3.37%。 

一般公共预算拨款具体使用情况 

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2016年决算为164.5万元，用于人大换届选举经费。 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016年决算为535.19万元，主要用于行政人员工资及日常商品服务支出。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）248.17万元，用于退休人员待遇发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.55万元，用于机关事业单位基本养老缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.04万元用于机关事业单位职业年金缴费；社会福利（款）老年福利（项）60.7万元用于农村居家养老服务中心经费；临时救助（款）临时救助支出（项）24.53万元用于农村临时救助经费。 

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）52.18万元用于基层医疗卫生与计划生育管理经费；医疗保障（款）行政单位医疗（项）66.33万元用于行政单位医疗保障；计划生育事务（款）计划生育事务（项）及其他计划生育事务支出（项）共64.88万元用于计划生育工作人员经费。 

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）331.65万元万元用于事业人员工资及日常运行经费；林业（款）林业事业机构（项）54.16万元用于林业站人员工资及日常商品服务支出；对村民委员会和村党支部的补助（项）201.86万元用于村主职干部及监委会主任的年度报酬支出。 

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）200万元用于351国道征地及青苗补偿等政策处理支出；公路养护（项）1.86万元用于农村公路养护以奖代补支出等。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.5万元用于行政事业单位住房公积金支出。 

2.一般公共预算基本支出情况说明 

浦江县人民政府浦阳街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出155.04万元，其中：人员经费1340.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费及其他社保缴费、退休费、住房公积金等； 

公用经费209.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等等。 

（四）政府性基金当年拨款情况说明 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）23.2万元用于被征地农民居家养老中心经费。 

其他支出（类）彩票公益金衣对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）35万元用于扶持村、社区体育发展等 

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。 

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算10.9万元，比上年决算数下降27%。主要用于接待公务及招商引资所需餐费等支出。其中，本单位国内公务接待5,400批次，5,400人次，共 10.9万元。 

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.28万元，比上年决算数下降11.15  %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.28万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

四、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。